昆明ISO9001认证管评及内审常见问题

昆明ISO9001认证管评及内审常见问题

15.内部审核:

1)未规划年度内部审计，如文件规定或形成年度内部审计计划；

2)内部审计计划中列出的审计内容未能覆盖所有审计范围；

3)内审组成员的安排不公平，审核自己部门的情况；

4)内部审计划明确要求审计内容，但检查表中缺失条款；

5)内部审计不符合报告，但原因分析不到位，纠正措施未根据原因制定，缺乏针对性；

6)未验证和评估内部审计不符合采取的纠正措施的实施效果；

7)内审报告未形成；

8)有内部审计报告，但对系统运行的评价只反映了不一致和不足，没有评价实现的环境绩效.

17、管理评审：

1)评审内容在管理评审计划中不完整，缺乏环境绩效评价、上次管理评价后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规等要求的发展变化等；

2)管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据；

4)管理评审报告未能反映系统的适宜性、充分性和有效性；

5)管理、分工、时限要求不明确；

6)管理评价后续措施的实施没有记录，无效果验证.

iso9001内部审核

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