包头ISO9001认证过程审核要求

包头ISO9001认证过程审核要求

包头ISO9001认证过程审核要求

1.所谓流程审核，注重流程，而不是部门间标准要素的分布；小型、项目型企业和多系统审核更加方便有效.

2.审计计划通常可分为两条线：一条是管理活动的审计，可组织结构图和功能分配表规划审核方式，监督再认证可适当减少审核标准要素和抽样数量；一是企业的业务流程，根据业务研发、质量规划、市场、运营、采购外包、交付、售后等主要流程，除了关注

主要流程的细节（如实现目标、客户要求、遵守运营标准等），在发展过程中，还需要考虑辅助过程的能力和性能（如车间员工的培训，可以在审计计划或审计过程中明确），监督和再认证可以减少抽样量和深度.也就是说，在审计计划中，可以标明管理层的标准条款，明确运营部门的审计方式(根据业务流程审核哪些主流程或辅助流程，必要时可采用追溯法倒过来审核).在标注运营部门的审计活动时，可以标注审计划的相关规定，以便相关方能够更好地理解.

3.在审核记录中，管理活动可以根据目标、责任、要求、结果和过程规划、计划、是否发展、效果、相关问题、解决、改进的理念记录审计过程、审计证据和审计发现；企业的业务活动可以适当地分为几个阶段、过程、过程或过程（以下统称为子过程，审计员可以适当地细分和关注每个接口），然后记录每个子过程的要求、风险、批准、标准、操作、监督和测量、不符合和改进（PDCA）其他证据可适当涉及这些子过程的辅助管理活动，如过程目标、资源、人员、文件和内部沟通.

4.过程审核的重点应该是如何在整个企业实现客户要求、订单要求和法律要求.来源是目标指标和合规性，最后是有效性和效率.在最后一次会议

上，审计小组可以与企业沟通目标指标、合规性、有效性和效率.从客户和审计客户的角度来看问题.

5.采用过程审计方法的约束条件：1）审计过程需要企业各部门的深入合作。在过程审计中，可以调动更多的资源参与审计虑企业的意见，争取最高管理层的支持；2）企业建立了基本的目标管理（实际）和流程管理；3）审计小组应提前做好充分准备，获得足够的信息，全面了解企业的体系和运营，安排实际的审计计划，如新产品、技术、客户、合同、风险点、关键流程、重要供应商和外包条件；4）审计过程需要审计小组内部的充分沟通，特别是管理活动的相互确认，必要时应调整审计进度和方法.

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